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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VERA LUCIA DE MESQUITA BARBOSA4410 | 653.***.***-72 | Folha de Pagamento - Complementar -Piso Enfermagem 12/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| VICTORIA TIFFANY GOMES MELO 4410 | 074.***.***-11 | Folha de Pagamento - Complementar -Piso Enfermagem 12/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| WILLHAMES DE ARAUJO CARVALHO4410 | 024.***.***-02 | Folha de Pagamento - Complementar -Piso Enfermagem 12/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamento - Complementar -Piso Enfermagem 12/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| FRANCISCO GERSON MAGALHAES FEIJAO4410 | 436.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Fevereiro 2025 | R$ 4.738,21 | Janeiro | 2025 |
| LUCIANA SOUSA GOMES RIPARDO4410 | 033.***.***-25 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Fevereiro 2025 | R$ 1.929,05 | Janeiro | 2025 |
| MARYLOURDES PASSOS ROCHA | 006.***.***-36 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Fevereiro 2025 | R$ 2.774,92 | Janeiro | 2025 |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamentos Celetista. - Janeiro/2025 | R$ 2.241,53 | Fevereiro | 2025 |
| ANA BRENA MOURA VASCONCELOS4410 | 063.***.***-64 | Folha de Pagamentos Celetista. - Janeiro/2025 | R$ 2.048,96 | Fevereiro | 2025 |
| ANA CARLA SOUSA SILVA | 015.***.***-95 | Folha de Pagamentos Celetista. - Janeiro/2025 | R$ 2.006,76 | Fevereiro | 2025 |