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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RAIMUNDO WASLLEY DE SOUSA GENTIL4410 | 068.***.***-25 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.193,21 | Fevereiro | 2025 |
| REJANE DE SOUSA ANDRADE CARNEIRO4410 | 662.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.927,87 | Fevereiro | 2025 |
| RONALDO LIRA DO NASCIMENTO 4410 | 114.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.112,10 | Fevereiro | 2025 |
| SAMUEL VASCONCELOS DA SILVA4410 | 053.***.***-18 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.057,04 | Fevereiro | 2025 |
| SANDRA MARIA SILVA SOUSA | 860.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.204,72 | Fevereiro | 2025 |
| SIMONEIDE GOMES | 519.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.275,00 | Fevereiro | 2025 |
| TAYNAR PAULO JORGE | 067.***.***-14 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.602,96 | Fevereiro | 2025 |
| VALDEIDA PALOMA DIAS DE ANDRADE4410 | 430.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.577,29 | Fevereiro | 2025 |
| VALDILENE VIANA DE SOUSA | 041.***.***-33 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.861,40 | Fevereiro | 2025 |
| VANDA SOUSA DO NASCIMENTO | 162.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.843,24 | Fevereiro | 2025 |