DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| JOSE RIBAMAR SILVA | 601.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.202,48 | Janeiro | 2025 |
| JOSE VALMIR DA GAMA VENUTO | 013.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.958,37 | Janeiro | 2025 |
| LUZIA AMELIA MOREIRA CARNEIRO4410 | 824.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.704,36 | Janeiro | 2025 |
| MANOEL MATOS DE SALES | 974.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.842,52 | Janeiro | 2025 |
| MANOELA MONT ALVERNE VIANA | 789.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.533,10 | Janeiro | 2025 |
| MARCILIO SANTANA DE SOUSA | 743.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.678,86 | Janeiro | 2025 |
| MARCOS ANTONIO DE MESQUITA LIMA4410 | 797.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.934,00 | Janeiro | 2025 |
| MARGARIDA FLORENCIO VIEIRA | 950.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.237,89 | Janeiro | 2025 |
| MARIA CELIA DE SOUSA | 092.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.227,42 | Janeiro | 2025 |
| MARIA ELIDIANE OLIVEIRA LIBERATO4410 | 954.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.237,86 | Janeiro | 2025 |