DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13.005373-3 do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, refere-se a Devolução de Recursos. | R$ 159.636,37 | Fevereiro | 2025 |
| ADELANDIA ARRUDA LIMA | 486.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | 852.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ADRIANA DE SENA PINTO | 970.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 963,00 | Janeiro | 2025 |
| ALEX TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 519.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ALISONGELA MARIA SILVA DE CASTRO4410 | 674.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ANA BEATRIZ DA SILVA LIMA | 074.***.***-25 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ANA CAROLINA SOUZA CASTRO | 066.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ANA CELIA AGOSTINHO SOARES | 688.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ANA CELIA SOUSA GOMES | 892.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |