DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| LUCILA PEREIRA GOMES | 021.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 2.227,66 | Dezembro | 2024 |
| LUIS ALBERTO DE SOUSA | 477.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 1.619,70 | Dezembro | 2024 |
| LUZIA MARIA AVILA | 004.***.***-83 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 1.809,49 | Dezembro | 2024 |
| MACICLEIDE MARIA ARRUDA LINHARES | 808.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 2.240,71 | Dezembro | 2024 |
| MARCOS EUFRASIO DO NASCIMENTO | 166.***.***-59 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 1.713,01 | Dezembro | 2024 |
| MARIA ALVES PEREIRA | 735.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 1.912,33 | Dezembro | 2024 |
| MARIA CLARA FRANCA ALBUQUERQUE | 627.***.***-31 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 981,74 | Dezembro | 2024 |
| MARIA DAS GRACAS CARNEIRO | 816.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 2.077,87 | Dezembro | 2024 |
| MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS | 442.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 2.199,92 | Dezembro | 2024 |
| MARIA DE AGUIAR DA PONTE | 383.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Janeiro/2025 | R$ 2.091,76 | Dezembro | 2024 |