DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA. | 47.326.295/0001-54 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 898 | R$ 9.220,00 | Outubro | 2024 |
| MELFARMACE COM. ATAC. DE MED. PRODUTOS P SAUDE LTDA. | 47.326.295/0001-54 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 878 | R$ 12.174,00 | Outubro | 2024 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 488857 | R$ 14.095,75 | Outubro | 2024 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 488857 | R$ 14.095,76 | Outubro | 2024 |
| MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 24.806 | R$ 29.920,00 | Outubro | 2024 |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024 | R$ 3.447,64 | Outubro | 2024 |
| ANA BRENA MOURA VASCONCEL | 063.***.***-64 | Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024 | R$ 3.173,68 | Outubro | 2024 |
| ANA CARLA SOUSA SILVA | 015.***.***-95 | Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024 | R$ 2.174,03 | Outubro | 2024 |
| ANA CLEA DIAS CAVALCANTE | 737.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024 | R$ 3.556,48 | Outubro | 2024 |
| ANA FLAVIA FERNANDES SILVA | 996.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetista. - Setembro/2024 | R$ 1.510,66 | Outubro | 2024 |