DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF CLT | R$ 4.376,91 | Outubro | 2024 |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | INSS - Pessoas Jurídicas 09/2024 | R$ 4.814,70 | Outubro | 2024 |
| MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A. | 07.752.236/0001-23 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 1129651 | R$ 5.141,00 | Outubro | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF Pessoa Jurídica | R$ 10.331,53 | Outubro | 2024 |
| MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S.A. | 07.752.236/0001-23 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 1129247 | R$ 14.653,20 | Outubro | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS / COFINS / CSLL PJ - 09/2024 | R$ 20.428,65 | Outubro | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de FGTS 09/2024 | R$ 39.939,66 | Outubro | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de GPS 09/2024 | R$ 135.884,80 | Outubro | 2024 |
| BEVIE COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. E REP. LTDA | 27.523.905/0001-00 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 10353 | R$ 270,00 | Outubro | 2024 |
| CRS MEDICAL COMERCIO LTDA | 14.643.259/0001-65 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços Locação de 02 Unid Bombas de Seringas. Nfs-e n° 1803 | R$ 800,00 | Outubro | 2024 |