DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| SAMIA MARQUES DOS SANTOS | 929.***.***-20 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 1.276,10 | Outubro | 2024 |
| SAMIA RIBEIRO DA PONTE | 897.***.***-20 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.028,28 | Outubro | 2024 |
| SAMILE FARRAPO DE SOUSA | 034.***.***-74 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.601,48 | Outubro | 2024 |
| SAMIR FERREIRA DE SOUSA | 073.***.***-11 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 48,29 | Outubro | 2024 |
| SAMUEL AUGUSTO DE MOURA | 457.***.***-91 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.580,45 | Outubro | 2024 |
| SAMUEL GOMES DE SOUSA | 057.***.***-32 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.675,77 | Outubro | 2024 |
| SAMUEL VASCONCELOS DA SILVA | 053.***.***-18 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.194,95 | Outubro | 2024 |
| SAMYA MARIA DE MORAIS AMARANTE | 615.***.***-39 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 783,66 | Outubro | 2024 |
| SANDRA ALMEIDA VIEIRA | 918.***.***-91 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 1.110,82 | Outubro | 2024 |
| SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | 058.***.***-00 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 625,98 | Outubro | 2024 |