DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ZUZA JUNIOR | 978.***.***-04 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.996,45 | Outubro | 2024 |
| CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | 370.***.***-00 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.319,98 | Outubro | 2024 |
| CARLOS BRUNO CORREIA DE SOUSA | 068.***.***-37 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.922,81 | Outubro | 2024 |
| CARLOS EDUARDO MONTE FERNANDES DE MESQUITA | 073.***.***-50 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.752,84 | Outubro | 2024 |
| CARLOS EVILASIO SALES FONTELES | 076.***.***-77 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 735,52 | Outubro | 2024 |
| CARLOS GOMES FERREIRA | 438.***.***-91 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.523,41 | Outubro | 2024 |
| CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA | 877.***.***-53 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.555,78 | Outubro | 2024 |
| CARLOS SILVA DO MONTE | 855.***.***-04 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 4.059,60 | Outubro | 2024 |
| CARLOS VIRGILIO PRADO DE AZEVEDO | 003.***.***-50 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 1.646,92 | Outubro | 2024 |
| CARMEM SILVIA LIMA DE SOUSA COSTA | 020.***.***-19 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 1.111,51 | Outubro | 2024 |