DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANDREINA SALES FERNANDES | 011.***.***-81 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 1.484,26 | Outubro | 2024 |
| ANDRESSA CORDEIRO DA PONTE | 629.***.***-31 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 736,30 | Outubro | 2024 |
| ANDRIELLY SAMIA DA SILVA FIRMO | 071.***.***-84 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.350,62 | Outubro | 2024 |
| ANGELA MARIA GOMES CUNHA | 025.***.***-73 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 3.471,79 | Outubro | 2024 |
| ANGELA MARIA GONCALVES ROQUE | 715.***.***-34 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.344,52 | Outubro | 2024 |
| ANGELA SILVA VASCONCELOS SIQUEIRA | 064.***.***-73 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.883,58 | Outubro | 2024 |
| ANGELINA DA SILVA COSTA | 059.***.***-10 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.623,59 | Outubro | 2024 |
| ANGELITA STEFANE AMANCIO DE SOUSA | 010.***.***-03 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.237,65 | Outubro | 2024 |
| ANGELO GABRIEL DE VASCONCELOS SILVA | 631.***.***-12 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 72,05 | Outubro | 2024 |
| ANNE CAROLLYNY DE MESQUITA CRUZ | 003.***.***-73 | Folha de Pagamento - Setembro/2024 | R$ 2.491,38 | Outubro | 2024 |