DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2024 - Sala - 03 | R$ 317,12 | Outubro | 2024 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2024 - Sala - 01 | R$ 380,12 | Outubro | 2024 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2024 - Sala - 13 | R$ 511,91 | Outubro | 2024 |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ESCOLA CIEE | 61.600.839/0011-27 | Contribuição Institucional -Jovem parendiz. 09/2024 cfe. Nfs-e n° 127632 | R$ 534,28 | Outubro | 2024 |
| GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e n° 103 | R$ 792,62 | Outubro | 2024 |
| PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA | 32.809.145/0001-24 | Prestadores de Serviços PJ - Assistencia Tecnica e desenvolvimento de sistemas de informatica cfe. Nfs-e n° 42 | R$ 1.060,00 | Outubro | 2024 |
| FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO - ME | 63.542.443/0006-39 12.689.805/0001-73 | Prestadores de Serviços PJ - Licença de software cfe. NFs-e N° 214628 e 24782 | R$ 3.841,24 | Outubro | 2024 |
| PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 09/2024 | R$ 12.658,16 | Outubro | 2024 |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 24.466 | R$ 37.337,30 | Outubro | 2024 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Pagamento de emprestimo em consignação na folha de pagamento - Setembro/2024 | R$ 94.222,23 | Outubro | 2024 |