DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RENATO DE PAIVA GRACIANO | 009.***.***-63 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Outubro/2024 | R$ 2.303,87 | Setembro | 2024 |
| REYVER BERNARDO AIRES | 014.***.***-61 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Outubro/2024 | R$ 2.088,99 | Setembro | 2024 |
| THAISA CRISTINA SOUSA COELHO | 057.***.***-09 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Outubro/2024 | R$ 3.080,68 | Setembro | 2024 |
| CLINICA MEDICA IRMÃ DULCE LTDA | 28.546.015/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de diagnóstico por imagem. cfe. Nfs-e n° 950 | R$ 6.643,57 | Outubro | 2024 |
| VICENTINO TINTAS E COMERCIO LTDA | 54.945.619/0001-06 | Fornecedores PJ- Aq. De Material para conservação e reparos. cfe Nf-e n° 355 | R$ 3.263,00 | Outubro | 2024 |
| VICENTINO TINTAS E COMERCIO LTDA | 54.945.619/0001-06 | Fornecedores PJ- Aq. De Material para conservação e reparos. cfe Nf-e n° 390 | R$ 17.800,00 | Outubro | 2024 |
| SOGRAFICA - SOBRAL GRÁFICA LTDA | 00.200.508/0001-33 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Gráfico cfe Nfs-e n° 27513 | R$ 1.715,00 | Outubro | 2024 |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 93945 | R$ 5.844,00 | Outubro | 2024 |
| JOCELIA ALVES DE LIMA | 813.***.***-49 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0006141-16.2019.8.06.0167. | R$ 7,19 | Outubro | 2024 |
| ANTONIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA | 920.***.***-72 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167 | R$ 267,43 | Outubro | 2024 |