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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| THAIS DUARTE DA SILVA | 072.***.***-06 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Setembro/2024 | R$ 2.380,92 | Agosto | 2024 |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 57,99 | Setembro | 2024 |
| ANA BRENA MOURA VASCONCEL | 063.***.***-64 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 2.001,87 | Setembro | 2024 |
| ANA CARLA SOUSA SILVA | 015.***.***-95 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 1.148,00 | Setembro | 2024 |
| ANA CLEA DIAS CAVALCANTE | 737.***.***-20 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 3.700,90 | Setembro | 2024 |
| ANA FLAVIA FERNANDES SILVA | 996.***.***-72 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 1.436,85 | Setembro | 2024 |
| ANA LIDIA GONCALVES DE SOUSA | 017.***.***-65 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 1.941,56 | Setembro | 2024 |
| ANA MARIA DE ARAUJO CARNEIR | 916.***.***-53 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 1.274,07 | Setembro | 2024 |
| ANA NILDA DAS CHAGAS SOUSA | 000.***.***-97 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 59,60 | Setembro | 2024 |
| ANA PAULA CHAVES DE SOUSA | 023.***.***-22 | Folha de Pagamentos - 08/2024 | R$ 1.870,12 | Setembro | 2024 |