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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.746,88 | Julho | 2024 |
| ANA NILDA DAS CHAGAS SOUSA | 000.***.***-97 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.427,97 | Julho | 2024 |
| ANTONIO EDIVALDO DE MELO NA | 744.***.***-53 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.387,45 | Julho | 2024 |
| BENEDITO JEFFERSON LIMA FRO | 042.***.***-78 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.319,92 | Julho | 2024 |
| DIANA DE OLIVEIRA MENDES | 038.***.***-90 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.967,77 | Julho | 2024 |
| FRANCISCA LILIANE HONORATO G | 999.***.***-82 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.462,53 | Julho | 2024 |
| FRANCISCA THAINARA SILVA SO | 062.***.***-01 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 4.408,77 | Julho | 2024 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDE | 620.***.***-91 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.741,08 | Julho | 2024 |
| HUTSON EMANUEL DE SOUSA DE | 076.***.***-45 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.095,70 | Julho | 2024 |
| JOAQUIM DE SOUSA | 001.***.***-08 | Folha de Pagamento - ref. A Férias dos Celetista.. Agosto/2024 | R$ 2.522,67 | Julho | 2024 |