DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| WALISON DE SOUSA SILVA | 047.***.***-85 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.825,57 | Setembro | 2024 |
| ZUILA MARIA DE PAULA COSTA | 524.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.830,47 | Setembro | 2024 |
| BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 07.790.817/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de manipulação de medicamentos. Nfs-e n° 50383 | R$ 956,76 | Julho | 2024 |
| PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 87.389.086/0001-74 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Dosimetria Pessoal. cfe. Nfs-e n° 226029 | R$ 243,14 | Julho | 2024 |
| RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ- Aq. De Material de EPI. cfe Nf-e n° 18.751 | R$ 271,50 | Julho | 2024 |
| COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | 11.807.245/0001-41 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e n° 20008 | R$ 152.404,51 | Julho | 2024 |
| MERCADO PAGO. INSTITUTIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 10.573.521/0001-91 | Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo.. cfe Nf-e n° 2.227-emissão 04/07/2024. Fornecdor (Akafer materiais elétricos ltda.) | R$ 539,94 | Julho | 2024 |
| RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | 04.419.541/0001-00 | Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e n° 18.848 | R$ 812,00 | Julho | 2024 |
| SOGRAFICA SOBRAL GRÁFICA LTDA | 00.200.508/0001-33 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Impressos digitais etiqutas personalizadas Rcepão. Nfs-e n° 26983 | R$ 2.304,00 | Julho | 2024 |
| IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA | 07.197.536/0001-98 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 104.747 | R$ 4.150,00 | Julho | 2024 |