DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIO OCION PONTE | 366.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.040,55 | Setembro | 2024 |
| ANTONIO WAGNER PEDROSA BR | 816.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.637,83 | Setembro | 2024 |
| APARECIDA RODRIGUES DO NAS | 065.***.***-98 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.680,36 | Setembro | 2024 |
| APOLIANA DA COSTA NASCIMENT | 051.***.***-58 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.336,93 | Setembro | 2024 |
| ARISBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | 184.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.027,13 | Setembro | 2024 |
| ARTUR ANDERSON SOARES EUG | 074.***.***-02 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.512,70 | Setembro | 2024 |
| AURICELIO PAULA SILVA | 486.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.602,49 | Setembro | 2024 |
| BEATRIZ ALBUQUERQUE TEOFILO | 039.***.***-03 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.022,39 | Setembro | 2024 |
| BENEDITA BERENICE SILVA DUAR | 974.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 1.840,29 | Setembro | 2024 |
| BENEDITA FATIMA MARINHO SOU | 416.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias - Outubro /2024 | R$ 2.062,96 | Setembro | 2024 |