DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RILDILANY NATHIELLY PORFIRIO DE PAULA | 102.***.***-80 | Rescisão de Contrato de trabalho | R$ 998,59 | Setembro | 2024 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel | R$ 1.572,08 | Setembro | 2024 |
| GOMES DA PONTE & CIA | 07.814.940/0001-63 | Fornecedores PJ- Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e n° 6620 | R$ 2.320,00 | Setembro | 2024 |
| FRANCIANY PRADO MOUTA | 001.***.***-00 | Rescisão de Contrato de trabalho | R$ 6.424,01 | Setembro | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para para a conta nº 13005462-4-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provisionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto.para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. | R$ 236.378,67 | Setembro | 2024 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 000.321.515 e Notas de débitos; 687637 e 687636 | R$ 129,90 | Setembro | 2024 |
| HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Manutenção e Conservação cfe Nfs-e n° 11215 | R$ 937,57 | Setembro | 2024 |
| SOGRAFICA - SOBRAL GRÁFICA LTDA | 00.200.508/0001-33 | Fornecedores PJ - Aq. De Material Gráfico cfe Nfs-e n° 27513 | R$ 1.715,00 | Setembro | 2024 |
| CASA ASSUNÇÃO LTDA | 01.679.793/0001-80 | Fornecedores PJ- Aq. De Material de escritorio cfe Nf-e n° 000.022.323 | R$ 149,80 | Setembro | 2024 |
| ANE CAROLINE DO NASCIMENTO | 043.***.***-36 | Pensionista de Empregado. - Proc Nº 0050716-82.2021.8.06.0121. | R$ 282,40 | Setembro | 2024 |