DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS | 062.***.***-33 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 900,00 | Agosto | 2024 |
| ROSANGELA DONASCIMENTO COSTA | 034.***.***-93 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4816 | R$ 909,44 | Agosto | 2024 |
| M ELIANE DE OLIVEIRA - ME -DOCE CULTURA | 41.638.503/0001-74 | Fornecedores PJ- Aq. De Prouduto de consumo. cfe Nf-e n° 3.915 | R$ 2.333,50 | Agosto | 2024 |
| FABIO JOSE DA SILVA | 073.***.***-54 | Recibo de Pagamento a Autônomo -ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO - RPA 4817 | R$ 2.502,60 | Agosto | 2024 |
| MARIA ERIDAN MARTINS LINHARES | 806.***.***-00 | Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4811 | R$ 2.655,04 | Agosto | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO PRADO | 110.***.***-68 | Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4809 | R$ 3.344,50 | Agosto | 2024 |
| GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores PJ - Aq. De Combustível. cfe Nfs-e n° 9.499 | R$ 1.229,59 | Agosto | 2024 |
| CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ - Aq. De Material médico Hospitalar. cfe Nfs-e n° 1745350 | R$ 4.052,40 | Agosto | 2024 |
| PROBANK ADMINISTRAÇÃO E IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aluguel, IGS Sede 07/2024 | R$ 6.500,00 | Agosto | 2024 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Pagamento de Emprestimo em Consignção na folha de pagto. Ref.. Ao mês de Julho/2024 | R$ 59.678,99 | Agosto | 2024 |