DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CARLA LUCAS SOUSA | 037.***.***-02 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.849,29 | Junho | 2024 |
| CARLA RODRIGUES PERNAMBUC | 940.***.***-49 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 2.077,89 | Junho | 2024 |
| CARMEM SILVIA NOE ZUZA | 727.***.***-53 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.650,75 | Junho | 2024 |
| CLAUDIANA PEREIRA ALEXANDRE | 011.***.***-77 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 2.330,35 | Junho | 2024 |
| CONCEICAO CIRLIANE VERAS LIR | 819.***.***-68 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 2.110,10 | Junho | 2024 |
| CONCEICAO DE MARIA DA PONTE | 963.***.***-53 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.986,96 | Junho | 2024 |
| DEUSA FERREIRA DE FRANCA | 730.***.***-91 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.980,49 | Junho | 2024 |
| DIEGO MUNIZ DE CASTRO | 024.***.***-05 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.843,99 | Junho | 2024 |
| DJANILCE MARIA SILVA MENDES | 245.***.***-49 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 1.424,92 | Junho | 2024 |
| EDILANE RODRIGUES CARLOS | 006.***.***-16 | Folha de Pagamentos. Ref. A Férias doc Celetistas - Julho/2024 | R$ 2.281,09 | Junho | 2024 |