DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 337.475.768,69 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CONCEICAO DE MARIA LINHARES | 382.***.***-72 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.596,67 | Maio | 2024 |
| DELCILENE DE SOUSA NASCIMENTO | 021.***.***-18 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.629,97 | Maio | 2024 |
| DENISE ALBUQUERQUE SILVA | 059.***.***-30 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 2.114,29 | Maio | 2024 |
| EDIMILSON PAZ RODRIGUES | 086.***.***-62 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 2.079,37 | Maio | 2024 |
| EDISON XIMENES PONTES | 775.***.***-91 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.736,41 | Maio | 2024 |
| EDMILSON FURTUNATO DE SOUSA | 857.***.***-68 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.843,96 | Maio | 2024 |
| ELISANDRA DE CASTRO GAMA | 053.***.***-79 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 2.257,39 | Maio | 2024 |
| EMANUEL CAVALCANTE DIAS | 010.***.***-79 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.736,49 | Maio | 2024 |
| EVERTON PEREIRA VIEIRA | 022.***.***-80 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 1.966,62 | Maio | 2024 |
| EZEQUIEL PEDROSA DE PAULA | 026.***.***-31 | Folha de Pagamentos -CLT-Férias - Junho/2024 | R$ 2.008,95 | Maio | 2024 |