DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamento -Prestadores - Março/2024 | R$ 3.297,04 | Abril | 2024 |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamento -Prestadores - Março/2024 | R$ 3.121,65 | Abril | 2024 |
| MARIA GLEICIANE CORDEIRO | 059.***.***-01 | Folha de Pagamento -Prestadores - Março/2024 | R$ 3.422,69 | Abril | 2024 |
| RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA | 024.***.***-44 | Folha de Pagamento -Prestadores - Março/2024 | R$ 2.891,49 | Abril | 2024 |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| ANA BRENA MOURA VASCONCELOS | 063.***.***-64 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| ANA FLAVIA FERNANDES SILVA | 996.***.***-72 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| ANA MARIA DE ARAUJO CARNEIRO | 916.***.***-53 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| ANA NILDA DAS CHAGAS SOUSA | 000.***.***-97 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| ANA PAULA CHAVES DE SOUSA | 023.***.***-22 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |