DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VALDENICE RODRIGUES MOURAO | 847.***.***-91 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 3.627,50 | Março | 2024 |
| VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | 059.***.***-45 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 1.870,12 | Março | 2024 |
| VANNESSA SILVA LIMA | 070.***.***-84 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 2.097,50 | Março | 2024 |
| VERA LUCIA DE MESQUITA BARBOSA | 653.***.***-72 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 1.970,30 | Março | 2024 |
| VICTORIA TIFFANY GOMES MELO | 074.***.***-11 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 1.870,12 | Março | 2024 |
| WILLHAMES DE ARAUJO CARVALHO | 024.***.***-02 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 2.009,55 | Março | 2024 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamento -CLT - Fevereiro/2024 | R$ 2.030,35 | Março | 2024 |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamentos-Prestadores - Fevereiro/2024 | R$ 3.097,53 | Março | 2024 |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamentos-Prestadores - Fevereiro/2024 | R$ 3.218,99 | Março | 2024 |
| JONNATAS FERREIRA DO NASCIMENTO | 058.***.***-08 | Folha de Pagamentos-Prestadores - Fevereiro/2024 | R$ 3.220,80 | Março | 2024 |