DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA AURILANDIA PEDROZA DO NAS | 047.***.***-09 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA BERANILSA BARBOSA | 439.***.***-00 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA CAMILA DE ARAUJO DOS REIS | 057.***.***-93 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA DA CONCEICAO MORAIS DO N | 041.***.***-74 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA DE FATIMA COSTA | 042.***.***-46 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA MOTA | 048.***.***-25 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAETANO | 000.***.***-74 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA EDNA FERREIRA GOMES | 415.***.***-00 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA EDVANIA MIGUEL DO NASCIME | 046.***.***-08 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| MARIA ERILDA DE JESUS LIMA | 014.***.***-65 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |