DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA GLAUCIANNE MARTINS NASCI | 073.***.***-01 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023 | R$ 2.602,17 | Julho | 2023 |
| MARIA HIUKARY MOTA DE OLIVEIRA | 607.***.***-40 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023 | R$ 1.931,45 | Julho | 2023 |
| NADIELE FLORENCIO DA SILVA | 059.***.***-46 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023 | R$ 2.737,03 | Julho | 2023 |
| SAMUEL SILVA SAMPAIO | 080.***.***-57 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 06/2023 | R$ 2.657,27 | Julho | 2023 |
| ANTONIA CARLA DE SOUSA | 017.***.***-66 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 3.759,05 | Julho | 2023 |
| FRANCISCA JOELMA DE ARAUJO CRU | 057.***.***-33 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 4.188,10 | Julho | 2023 |
| JONNATAS FERREIRA DO NASCIMENT | 058.***.***-08 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 2.971,97 | Julho | 2023 |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 3.370,71 | Julho | 2023 |
| MARIA GLEICIANE CORDEIRO | 059.***.***-01 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 4.089,77 | Julho | 2023 |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamentos - Prestadores - 06/2023 | R$ 3.919,22 | Julho | 2023 |