DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DO CARMO EVANGELISTA BOR | 729.***.***-87 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.896,45 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO LIVRAMENTO GOMES GON | 032.***.***-13 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTE | 439.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.896,45 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FROTA | 415.***.***-30 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO LINHARES ARA | 613.***.***-68 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO L | 273.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO PARENTE PONT | 019.***.***-40 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO SILVA CAVALCA | 000.***.***-22 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA DO SOCORRO TOMAS DE OLIV | 355.***.***-87 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |
| MARIA EGUINAMIA LEMOS DA SILVA | 026.***.***-80 | Folha de Pagamentos -Complemento/ Janeiro/2024 | R$ 1.913,00 | Fevereiro | 2024 |