DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A | 18.269.125/0001-87 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 647800 | R$ 8.055,23 | Março | 2024 |
| CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA -ME | 26.436.406/0001-05 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 29.941 | R$ 17.931,67 | Abril | 2024 |
| AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA | 59.476.598/0007-28 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para confecção de Crachas. cfe Nf-e n° 13349 | R$ 13.480,03 | Abril | 2024 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 000.316.972; e Notas de débitos; 640221; e 640222 | R$ 129,90 | Abril | 2024 |
| MJ COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA | 10.285.063/0001-95 | Fornecedores PJ - Aq. De Equipamento de Informática.. cfe Nf-e n° 121175 | R$ 139,90 | Abril | 2024 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel - ref período 20/02/2024 a 19/03/2024 | R$ 1.540,66 | Abril | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para conta de nº 13005463-1-Banco Santander S.A. do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. Para fins de provionamento do 13º salário dos celetistas do Instituto.para Gestão em Saúde de Sobral-IGS. | R$ 480.073,62 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO GERSON DE SOUSA | 775.***.***-87 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) | R$ 648,37 | Abril | 2024 |
| FERNANDA MAGELA COSTA DE SOUSA RIBEIRO | 077.997.173.173-60 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) | R$ 1.130,78 | Abril | 2024 |
| JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA VIEIRA | 813.***.***-72 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) | R$ 819,92 | Abril | 2024 |