DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA | 48.669.465/0001-66 | Fornecedores PJ - Aq. De Suporte projetor de teto com bandeja. cfe Nf-e n° 2.503 (DFW Metais e Serviços Ltda.- emissão NF. 04/01/2024) | R$ 3.057,60 | Janeiro | 2024 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0008-80 | Fornecedores PJ - Aq. De Soro. cfe Nf-e n° 238474 | R$ 69.637,44 | Janeiro | 2024 |
| STOCK MED. S.A | 06.106.005/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 209099 | R$ 5.637,60 | Janeiro | 2024 |
| SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | 11.206.099/0004-41 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 590742 | R$ 2.383,36 | Janeiro | 2024 |
| MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07.294.636/0001-32 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 91.735 | R$ 7.714,70 | Janeiro | 2024 |
| CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA | 61.418.042/0001-31 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 1664383 | R$ 5.810,00 | Janeiro | 2024 |
| RUTE MARIA CARVALHO DA SILVA | 393.***.***-20 | Recibo de Pagamento - Folha de pagto. Ref. 13º Salário/ 2023 | R$ 1.059,01 | Janeiro | 2024 |
| M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 39.883.898/0001-29 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 8.933 | R$ 3.432,60 | Janeiro | 2024 |
| COMERCIAL VALFARMA LTDA | 02.600.770/0001-09 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar. cfe Nf-e n° 86.546 | R$ 2.376,00 | Janeiro | 2024 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 000.311.388; e Notas de débitos; 623537; 62538 | R$ 129,90 | Janeiro | 2024 |