DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VERA SANDRA BARBOSA DE SALES | 560.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.214,08 | Outubro | 2023 |
| VERONICA MOREIRA SILVA | 979.***.***-15 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 2.774,29 | Outubro | 2023 |
| VIRNALICE JUSTINO DE SOUSA | 884.***.***-06 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.105,53 | Outubro | 2023 |
| WALESKA LOURENCO MACEDO | 632.***.***-61 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.214,08 | Outubro | 2023 |
| WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | 078.***.***-93 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.214,08 | Outubro | 2023 |
| WILMARA DO NASCIMENTO PRADO | 062.***.***-82 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.214,08 | Outubro | 2023 |
| ZENEIDA GONÇALVES DA COSTA LOU | 067.***.***-77 | Folha de Pagamentos - Enfermagem | R$ 3.105,53 | Outubro | 2023 |
| ANTONIA ANETE SILVA BRITO | 703.***.***-53 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.626,30 | Outubro | 2023 |
| ANTONIA FERNANDA MESQUITA VIAN | 767.***.***-20 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.977,79 | Outubro | 2023 |
| ANTONIA PAULA ALMEIDA ALBUQUER | 027.***.***-90 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.466,41 | Outubro | 2023 |