DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CLEUNIA GOMES CARNEIRO DA SILVA | 524.***.***-53 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 7.940,93 | Outubro | 2023 |
| CONCEICAO CIRLIANE VERAS LIRA | 819.***.***-68 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.492,06 | Outubro | 2023 |
| CONCEICAO DE MARIA DA PONTE VIE | 963.***.***-53 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.422,72 | Outubro | 2023 |
| CONCEICAO DE MARIA LINHARES | 382.***.***-72 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.213,51 | Outubro | 2023 |
| CRISTIANE DE PAULA FIGUEIREDO DA | 001.***.***-85 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.434,01 | Outubro | 2023 |
| CRISTIANE DO NASCIMENTO LIMA | 857.***.***-20 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.461,24 | Outubro | 2023 |
| CRISTINA PRICILA ARAUJO DE OLIVEI | 041.***.***-28 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 7.865,00 | Outubro | 2023 |
| DAMIANA DO NASCIMENTO REGINO M | 001.***.***-83 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.461,24 | Outubro | 2023 |
| DANIEL DE SOUSA PEREIRA | 024.***.***-01 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.647,69 | Outubro | 2023 |
| DANIELLE MARINHO SOUSA | 944.***.***-34 | Folha de Pagamentos - 09/2023 | R$ 1.474,26 | Outubro | 2023 |