DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| GEOVANE DE SOUSA BENTO | 039.***.***-59 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.132,22 | Junho | 2022 |
| JANE SOUSA DA SILVA | 025.***.***-90 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.551,69 | Junho | 2022 |
| MARIA DE AGUIAR DA PONTE | 383.***.***-87 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.341,69 | Junho | 2022 |
| MARIA DO SOCORRO PARENTE PONTE | 019.***.***-40 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.945,36 | Junho | 2022 |
| MARIA ORLEANDA DA SILVA | 016.***.***-66 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.121,10 | Junho | 2022 |
| RAIMUNDA CAVALCANTE PORTELA | 809.***.***-49 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.147,27 | Junho | 2022 |
| AMANDA PARENTE LIMA | 041.***.***-78 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.234,04 | Junho | 2022 |
| ANTONIA VILENA DA LUZ SILVA | 038.***.***-42 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.551,69 | Junho | 2022 |
| ANTONIO VILAMAR RIBEIRO FILHO | 078.***.***-84 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.201,32 | Junho | 2022 |
| AVELANE FREITAS SOUSA | 336.***.***-79 | Folha de Pagamentos - 05/2022 | R$ 1.494,41 | Junho | 2022 |