DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 08 | R$ 189,07 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 01 | R$ 380,37 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 13 | R$ 387,21 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 03 | R$ 264,36 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 07 | R$ 90,25 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 04 | R$ 197,89 | Outubro | 2023 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 09/2023 - Sala 05 | R$ 259,49 | Outubro | 2023 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - João Paulo Eufrazio Paiva | R$ 1.431,16 | Outubro | 2023 |
| GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe n° 000.008.808 | R$ 1.170,08 | Outubro | 2023 |
| POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | Fornecedores - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe n° 000.007.077 | R$ 494,62 | Outubro | 2023 |