DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16.727.230/0001-97 | GPS Matriz - 07/2023 | R$ 944.343,81 | Setembro | 2023 |
| HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 3011 | R$ 345,01 | Setembro | 2023 |
| HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 2498 | R$ 757,76 | Setembro | 2023 |
| HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 3596 | R$ 142,97 | Setembro | 2023 |
| HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03.488.497/0001-27 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 38523 | R$ 168,48 | Setembro | 2023 |
| HECON MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 03.488.497/0001-27 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 37800 | R$ 182,29 | Setembro | 2023 |
| VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 30.928.711/0001-91 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de manutenção. cfe Nf-e n° 1635 | R$ 556,00 | Setembro | 2023 |
| SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 12.028.750/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de transporte de passageiros cfe. Nf-e nº 2875 | R$ 3.055,50 | Setembro | 2023 |
| IDUINA KAROL LINHARES PARENTE | 41.832.529/0001-59 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de Manutenção de Impressoras cfe. Nf-e nº 6 | R$ 330,00 | Setembro | 2023 |
| MARIA LIDIANE EVANGELISTA | 049.***.***-03 | Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4595 | R$ 1.324,40 | Setembro | 2023 |