DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VANNESSA SILVA LIMA | 070.***.***-84 | Folha de Pagamentos - 05/2023 | R$ 2.044,81 | Junho | 2023 |
| VERA LUCIA DE MESQUITA BARBOSA | 653.***.***-72 | Folha de Pagamentos - 05/2023 | R$ 2.044,81 | Junho | 2023 |
| VICTORIA TIFFANY GOMES MELO | 074.***.***-11 | Folha de Pagamentos - 05/2023 | R$ 1.751,53 | Junho | 2023 |
| WILLHAMES DE ARAUJO CARVALHO | 024.***.***-02 | Folha de Pagamentos - 05/2023 | R$ 1.842,33 | Junho | 2023 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamentos - 05/2023 | R$ 2.100,32 | Junho | 2023 |
| CARLANE MARIA OLIVEIRA NORBERT | 042.***.***-40 | Férias | R$ 2.418,26 | Março | 2023 |
| FRANCISCA THAIS VIEIRA COELHO | 067.***.***-08 | Férias | R$ 1.903,54 | Março | 2023 |
| ISABELLA OLIVEIRA SANTOS | 061.***.***-17 | Férias | R$ 2.524,49 | Março | 2023 |
| JOVELINA LINHARES PONTES | 603.***.***-55 | Férias | R$ 2.277,57 | Março | 2023 |
| MARIA JOSUANE DO NASCIMENTO G | 050.***.***-24 | Férias | R$ 2.535,71 | Março | 2023 |