DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| THAISA CRISTINA SOUSA COELHO | 057.***.***-09 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 2.054,29 | Janeiro | 2023 |
| VALDENICE RODRIGUES MOURAO | 847.***.***-91 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 3.836,28 | Janeiro | 2023 |
| VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | 059.***.***-45 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 1.689,62 | Janeiro | 2023 |
| VANNESSA SILVA LIMA | 070.***.***-84 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 1.786,73 | Janeiro | 2023 |
| VERA LUCIA DE MESQUITA BARBOSA | 653.***.***-72 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 1.786,73 | Janeiro | 2023 |
| VICTORIA TIFFANY GOMES MELO | 074.***.***-11 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 2.043,02 | Janeiro | 2023 |
| WILLHAMES DE ARAUJO CARVALHO | 024.***.***-02 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 2.100,79 | Janeiro | 2023 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamentos - 12/2022 | R$ 1.836,78 | Janeiro | 2023 |
| FRANCISCO GERSON MAGALHAES FE | 436.***.***-91 | Folha de Pagamentos - Férias ref. 02/2023 | R$ 4.187,38 | Janeiro | 2023 |
| HANANEEL ANDERSON SANTOS BAR | 050.***.***-85 | Folha de Pagamentos - Férias ref. 02/2023 | R$ 2.173,07 | Janeiro | 2023 |