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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VERA SANDRA BARBOSA DE SALES | 560.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VERA SONIA DO MONTE GOMES | 659.***.***-87 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VERONICA MOREIRA SILVA | 979.***.***-15 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VERONICA RODRIGUES DE SOUSA | 019.***.***-46 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VILMAR BATISTA OLIVEIRA | 546.***.***-04 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VIRNALICE JUSTINO DE SOUSA | 884.***.***-06 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VITOR CESAR GOMES DOS SANTOS | 618.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VITORIA DA SILVA RIBEIRO | 606.***.***-71 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 076.***.***-80 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |
| WALISON DE SOUSA SILVA | 047.***.***-85 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias Janeiro - 2022 | R$ 254,24 | Dezembro | 2022 |