DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA | 41.556.663/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. de material de consumo, SMS. Cfe NFSeº 10490 | R$ 351,78 | Agosto | 2026 |
| GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores PJ - Aq. de Combustível para veículo a disposição da IGS-Sede. cfe Nfs-e n° 2046 | R$ 1.012,28 | Agosto | 2026 |
| GLORIMAR PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA | 01.488.905/0001-15 | Fornecedores PJ - Aq. De Combustível para veículos a disposição da CAF. cfe Nfs-e n° 2047 | R$ 2.815,31 | Agosto | 2026 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2026 - Sala Reserva | R$ 30,67 | Agosto | 2026 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2026 - Sala 11 | R$ 30,67 | Agosto | 2026 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2026 | R$ 30,67 | Agosto | 2026 |
| SAMANTHA DE PAULO BRAGA | 010.***.***-19 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Agosto/2026 - Ref. adiantamento (diária) | R$ 80,00 | Agosto | 2026 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2026 - Sala 07 | R$ 88,49 | Agosto | 2026 |
| R DIAS DE ALBUQUERQUE | 01.305.922/0001-70 | Fornecedores PJ - Aq. de material de Conservação e Reparos. IGS-Sede. Cfe NFSeº 1.129 | R$ 93,00 | Agosto | 2026 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2026 - Sala 08 | R$ 99,76 | Agosto | 2026 |