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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ARTEMIO RONALDO CIPRIANO HONORIO4410 | 608.***.***-54 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 2.852,65 | Julho | 2026 |
| AURIELIA MOURA DA SILVA | 009.***.***-83 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 1.764,13 | Julho | 2026 |
| BENEDITA RAIANA PERNAMBUCO VICTOR4410 | 072.***.***-01 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 2.385,80 | Julho | 2026 |
| BENEDITA SANDRA DE OLIVEIRA COSTA4410 | 908.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 1.958,91 | Julho | 2026 |
| BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA | 884.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 2.328,44 | Julho | 2026 |
| BRUNO MARINHO LINO | 050.***.***-28 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 1.927,12 | Julho | 2026 |
| CARLOS VIRGILIO PRADO DE AZEVEDO | 003.***.***-50 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 1.799,17 | Julho | 2026 |
| CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO | 560.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 2.353,33 | Julho | 2026 |
| CONCEICAO DE MARIA LINHARES | 382.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 1.451,71 | Julho | 2026 |
| DANIEL DE SOUSA PEREIRA | 024.***.***-01 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2026 | R$ 2.425,69 | Julho | 2026 |