DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CASA DOS JARROS GARDEN LTDA | 42.136.286/0001-87 | Prestadores de Serviços PJ - Serviço de ornamentação. cfe. NFSeº 29 | R$ 7.515,18 | Julho | 2026 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/Indenização Compensatória - Maria Vilma Rodrigues Freires -07/2026 | R$ 9.535,10 | Julho | 2026 |
| LUCAS DE SÁ SOUSA | 038.***.***-55 | Rescisão do Contrato de Trabalho -Maria Vilma Rodrigues Freires - Processo nº 0000904-75.2026.5.07.0038 | R$ 9.571,12 | Julho | 2026 |
| FERNANDA HELLEN MESQUITA SILVA | 063.***.***-38 | Rescisão do Contrato de Trabalho | R$ 10.801,13 | Julho | 2026 |
| S & L ORTHODONTICS LTDA - EPP | 03.996.254/0001-08 | Fornecedores PJ - Aq. De material odontológico. Cfe Nf-e nº 1.077 | R$ 28.185,94 | Julho | 2026 |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | DAM ref. Compelemento da Taxa de Alvará Sanitário 2025 - IGS | R$ 749,55 | Julho | 2026 |
| ADENEUZO JOSUE DA SILVA | 621.***.***-44 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Junho/2026 | R$ 318,88 | Julho | 2026 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | 852.***.***-72 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Junho/2026 | R$ 1.335,53 | Julho | 2026 |
| ADRIANA DE SENA PINTO | 970.***.***-87 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Junho/2026 | R$ 1.207,44 | Julho | 2026 |
| ADRIANA DE SOUSA ARAGAO | 036.***.***-39 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Junho/2026 | R$ 1.072,15 | Julho | 2026 |