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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA ROSIANE AGUIAR DOS SANTOS | 045.***.***-56 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.991,14 | Junho | 2026 |
| MARIA SILVA SOUZA | 028.***.***-40 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.519,59 | Junho | 2026 |
| MARIA SUZANA DE SOUSA ALBUQUERQUE4410 | 258.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.699,92 | Junho | 2026 |
| MARIA VALDELINA DA SILVA PAULA | 025.***.***-23 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.344,00 | Junho | 2026 |
| MARIA VALDERENE CARNEIRO | 021.***.***-03 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.038,95 | Junho | 2026 |
| MARIA ZEILY GAMA DE SOUSA | 162.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.343,97 | Junho | 2026 |
| MARIANA CHRISTINA NEPOMUCENO DA SILVA4410 | 076.***.***-52 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.304,39 | Junho | 2026 |
| MARIANA PORFIRIO DE SOUSA | 073.***.***-01 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.490,62 | Junho | 2026 |
| MIKAELY DE SOUZA MOURA | 078.***.***-32 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.946,50 | Junho | 2026 |
| MONICA MARIA DA SILVA | 982.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.045,54 | Junho | 2026 |