DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCO DAVID GUILHERME | 042.***.***-16 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.062,03 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO DAYSON MENDES DE SOUSA4410 | 052.***.***-03 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.847,98 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO ELDER ESCOSSIO DE BARROS4410 | 818.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 5.847,97 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO GERSON DE SOUSA | 775.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.447,97 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO ISAC ARAUJO DA SILVA | 082.***.***-65 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.763,27 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO LIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO4410 | 560.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.213,39 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO RAIMUNDO QUEIROZ SOUZA4410 | 729.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.420,40 | Junho | 2026 |
| FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA | 049.***.***-51 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 6.666,89 | Junho | 2026 |
| IZABETE ALVES DA SILVA DE SOUSA | 958.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.950,61 | Junho | 2026 |
| JANIELE SILVA BEZERRA | 013.***.***-12 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.716,26 | Junho | 2026 |