DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE | 285.***.***-15 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.846,64 | Outubro | 2022 |
| MARIA DA CONCEICAO SALES RODRI | 443.***.***-68 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.893,38 | Outubro | 2022 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA NUNES | 728.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.851,35 | Outubro | 2022 |
| MARIA DIANA DE SOUSA SILVA | 047.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.925,35 | Outubro | 2022 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FRUTUOS | 733.***.***-78 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.980,15 | Outubro | 2022 |
| MARIA DO LIVRAMENTO GOMES GON | 032.***.***-13 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.185,71 | Outubro | 2022 |
| MARIA GRACIENE ALVES RODRIGUES | 044.***.***-70 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.108,47 | Outubro | 2022 |
| MARIA HELENA ANDRADE GOMES | 044.***.***-50 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.019,74 | Outubro | 2022 |
| MARIA LOURISVANIA SILVA PAIVA | 696.***.***-68 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.973,41 | Outubro | 2022 |
| MARIA MONCAO BENTO | 142.***.***-72 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.050,70 | Outubro | 2022 |