DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANNY FATIMA SOUSA DE QUEIROZ | 626.***.***-08 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 679,58 | Outubro | 2022 |
| ANTONIA JADIA DE AZEVEDO PORTEL | 371.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.746,15 | Outubro | 2022 |
| ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | 699.***.***-68 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.890,50 | Outubro | 2022 |
| ANTONIO SERGIO FERREIRA GADELH | 717.***.***-91 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.846,40 | Outubro | 2022 |
| APOLIANA SOUSA ZUZA DOS SANTOS | 043.***.***-05 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.197,62 | Outubro | 2022 |
| ARLEANDRO DE SOUSA COELHO | 044.***.***-37 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.123,51 | Outubro | 2022 |
| AUGUSTO SAVIO FARIAS LINHARES | 830.***.***-68 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.753,18 | Outubro | 2022 |
| AURILENE PEREIRA DE ASSIS | 055.***.***-37 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.630,99 | Outubro | 2022 |
| BRUNO APARECIDO DA SILVA LIMA | 035.***.***-70 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 2.455,28 | Outubro | 2022 |
| CARLOS JOSE CARNEIRO DA SILVA | 568.***.***-53 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2022 | R$ 1.839,10 | Outubro | 2022 |