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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 305.992.371,77 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| JOSE ARISTIDES DOS SANTOS SILVA | 801.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.311,31 | Abril | 2026 |
| JOSE CARLOS FONTELES | 964.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 1.844,15 | Abril | 2026 |
| JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE | 010.***.***-14 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.190,91 | Abril | 2026 |
| JOSE IVANILDO ARAGAO | 524.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.371,10 | Abril | 2026 |
| JOSE LINCOLIN DA SILVA VENANCIO | 089.***.***-80 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 1.526,49 | Abril | 2026 |
| JOSE MORIZETE ARAUJO | 067.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.387,10 | Abril | 2026 |
| JOSE RIBEIRO DA PONTE NETO | 624.***.***-71 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.387,10 | Abril | 2026 |
| JOSE RONALDO FELIX | 088.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 1.479,41 | Abril | 2026 |
| JOSELANY FONTELES FRANCA | 640.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.348,10 | Abril | 2026 |
| KAMILA BRITO LINHARES | 001.***.***-69 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Maio/2026 | R$ 2.346,58 | Abril | 2026 |