DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 300.944.882,49 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ALINE GOMES MORAIS | 047.***.***-47 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 2.180,49 | Março | 2026 |
| ANA CELIA SOUSA GOMES | 892.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 2.062,02 | Março | 2026 |
| ANA CELIA TORRES ALVES | 477.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 2.119,84 | Março | 2026 |
| ANA CLAUDIA DUARTE LEITE | 018.***.***-48 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.801,92 | Março | 2026 |
| ANA DEBORA FRANCA DE SOUSA | 618.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.904,09 | Março | 2026 |
| ANA SINTHIELLY FIDELEX ALVES | 046.***.***-16 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.843,47 | Março | 2026 |
| ANTONIA LIDIANE MOTA DA SILVA | 027.***.***-88 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.900,53 | Março | 2026 |
| ANTONIO ALDEMIR DE SOUSA | 486.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.922,95 | Março | 2026 |
| ANTONIO GURGEL ARAUJO PAIVA | 014.***.***-75 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 2.458,53 | Março | 2026 |
| ANTONIO JOSE SABOIA DE SOUZA | 615.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Abril/2026 | R$ 1.988,51 | Março | 2026 |