DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 312.213.553,59 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VERONICA RODRIGUES DE SOUSA | 019.***.***-46 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Março/2026 | R$ 2.634,06 | Fevereiro | 2026 |
| WELBER WALFRIDO CORREIA DE SOUSA4410 | 743.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Março/2026 | R$ 1.866,37 | Fevereiro | 2026 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa Avulsa envio Pix 27/02/2026 | R$ 9,90 | Março | 2026 |
| MARIA ADRIANA SKEFF DE PAULA | 366.***.***-72 | Recibo de Pagamento a Autônomo - Serviços de Reconhecimento do Curso Técnico-Saúde Bucal. - RPA nº 4983 | R$ 1.200,00 | Março | 2026 |
| ANTONIO EDSON DE ARAÚJO PONTES | 033.***.***-00 | TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000785-22.2023.5.07.0038 Ref. honorários periciais/ação trabalhista (Antônio Walter Mendes Ferreira) | R$ 2.200,00 | Março | 2026 |
| BANCO DO BRASIL - S.A. | 00.000.000/4906-95 | TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0000785-22.2023.5.07.0038 Ref. Custas Judiciais/ação trabalhista (Antônio Walter Mendes Ferreira) | R$ 5.908,70 | Março | 2026 |
| COLUMBIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.109.109/0001-48 | Fornecedores PJ- Aq. De Material para Manutenção, Conservação e reparos. IGS-Sede cfe Nf-e n° 2478 | R$ 45,00 | Março | 2026 |
| SOBRAL PISCINAS | 26.112.736/0001-45 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de higienização de piscinas para TEAcolho. Cfe Nfs-e nº 4497 | R$ 526,00 | Março | 2026 |
| SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 46.458.309/0001-20 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 60340 | R$ 129,90 | Março | 2026 |
| ANTÔNIA FABIANA DE SOUSA ALMEIDA | 920.***.***-72 | Pensionista de Empregado Proc Nº 0003976-79.2008.8.06.0167. | R$ 307,02 | Março | 2026 |