DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 312.213.553,59 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BORGES4410 | 699.***.***-91 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.794,46 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS LIMA | 883.***.***-91 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.389,70 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTE | 439.***.***-34 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.753,93 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FROTA | 415.***.***-30 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.753,93 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO SOCORRO LINHARES ARAGAO4410 | 613.***.***-68 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.794,46 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO LOPES4410 | 273.***.***-34 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.794,46 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA DE ARAUJO4410 | 744.***.***-63 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.753,93 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA DO SOCORRO TOMAS DE OLIVEIRA4410 | 355.***.***-87 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.753,93 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA EDILENE DE SOUSA MARCELINO | 712.***.***-34 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.753,93 | Fevereiro | 2026 |
| MARIA EDIMARA LINO SILVA | 074.***.***-33 | Folha de Pagamento CLT - Folha de pagamento ref. Janeiro/2026 | R$ 1.514,57 | Fevereiro | 2026 |