DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 291.115.592,41 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| D S L CUNHA E CIA. LTDA | 39.657.810/0001-50 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS. 01 à 30 de Junho/2025. cfe. NFSeº 190 | R$ 20.250,00 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra Gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF sobre o Trabalho Assalariado CLT. 06/2025 | R$ 770,59 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto para gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS sobre folha de pagamento. 06/2025 | R$ 5.273,76 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de IRRF Pessoa Jurídica. 06/2025 | R$ 9.925,77 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra Gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de PIS / COFINS / CSLL PJ - 06/2025 | R$ 19.491,83 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra gestão em Saúde de Sobral para fins de pagamento de FGTS - 06/2025 | R$ 43.266,53 | Julho | 2025 |
| COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS | 11.807.245/0001-41 | Prestadores de Serviços PJ - Referente a Serviços de Anestesia Nfs-e n° 22643 | R$ 230.159,11 | Julho | 2025 |
| EDILBERTO DUARTE LOPES FILHO | 20.840.569/0001-72 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços Gerir Coordenação com responsabilidade clinica da Maternidade. 01 à 30 de Junho/2025. cfe. NFSeº 361 | R$ 4.899,50 | Julho | 2025 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Transferência eletrônica de valores para a conta do IGS - 13005372-6 para fins de pagamento da Folha das Férias de Agosto de 2025 | R$ 40.604,61 | Julho | 2025 |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 07/2025 - Pessoa Juridica | R$ 20.741,11 | Agosto | 2025 |