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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 291.115.592,41 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIO SERGIO FERREIRA GADELHA4410 | 717.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.826,39 | Outubro | 2025 |
| ARISTIDES ANDRADE DE SOUSA | 057.***.***-17 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 2.094,71 | Outubro | 2025 |
| CLEUNIA GOMES CARNEIRO DA SILVA | 524.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.578,73 | Outubro | 2025 |
| DANIELLE MARQUES FERREIRA | 785.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.755,42 | Outubro | 2025 |
| DIANA TEIXEIRA DOS SANTOS | 025.***.***-79 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 2.197,69 | Outubro | 2025 |
| EDILENE MAGALHAES OLIVEIRA | 804.***.***-44 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.084,71 | Outubro | 2025 |
| ELISANGELA MARIA SILVA | 023.***.***-38 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 2.344,88 | Outubro | 2025 |
| EMANUELA MIRELLE LIMA DE PAULA | 069.***.***-95 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 2.274,29 | Outubro | 2025 |
| EMILIA MARIA GOMES DE SOUSA | 880.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.795,75 | Outubro | 2025 |
| ETELVINA GERARDA DA SILVA | 639.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Novembro/2025 | R$ 1.425,15 | Outubro | 2025 |